|
Zmluva |
16/2019
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
ÚPSVaR Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
16.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Gascentrum, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/169
|
potraviny
|
967,46 |
s DPH |
68/2019
|
|
29.10.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/162
|
potraviny
|
252,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
22.10.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/161
|
potraviny
|
816,00 |
s DPH |
77/2019
|
|
22.10.2019 |
T-613 |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/156
|
potraviny
|
488,59 |
s DPH |
69/2019
|
|
14.10.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/150
|
potraviny
|
29,74 |
s DPH |
ŠJ 62/2019
|
|
03.10.2019 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF20019/ŠJ/154
|
potraviny
|
225,80 |
s DPH |
|
76/2019
|
08.10.2019 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/164
|
potraviny
|
326,47 |
s DPH |
71/2019
|
|
24.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/159
|
potraviny
|
238,33 |
s DPH |
71/2019
|
|
17.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/ 153
|
potraviny
|
266,75 |
s DPH |
61/2019
|
|
04.10.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/157
|
potraviny
|
87,76 |
s DPH |
74/2019
|
|
15.10.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/152
|
potraviny
|
245,90 |
s DPH |
74/2019
|
|
04.10.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/166
|
potraviny
|
640,99 |
s DPH |
70/2019
|
|
28.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/160
|
potraviny
|
288,85 |
s DPH |
70/2019
|
|
18.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/151
|
potraviny
|
309,02 |
s DPH |
60/2019
|
|
03.10.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Stravovanie zamestnancov 09/2019 ŠJ
|
166,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Služby virtuálnej knižnice 09/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Poistenie budov 4Q
|
99,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |