|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/138
|
potraviny
|
97,79 |
s DPH |
75/2022
|
|
03.11.2022 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/140
|
potraviny
|
708,50 |
s DPH |
76/2022
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/137
|
potraviny
|
513,97 |
s DPH |
71/2022
|
|
03.11.2022 |
LUSPEK, s.r.o |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Nákup OOPP ŠJ
|
242,70 |
s DPH |
02022/85
|
|
02.11.2022 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
plyn 11/2022
|
1 331,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
02.11.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 ŠJ
|
268,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 ZŠ,ŠKD
|
732,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/88
|
Objednávame si u Vás kontrolu, revíziu a odbornú obhliadku komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni
|
71,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Karol Kmeč KMEKOM |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Technik PO 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
man. zml.
|
02.11.2022 |
Marek Gedra |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Vodné, stočné 10/2022 B MŠ
|
159,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1192
|
Vodné, stočné 10/2022 A
|
436,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
63,00 |
s DPH |
02022/83
|
|
02.11.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Oprava Gastro zariadenia
|
174,00 |
s DPH |
02022/86
|
|
02.11.2022 |
Michal Jedinák ml. |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Stravovanie zamestnancov 10/2022 SF
|
97,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/134
|
potraviny
|
256,25 |
s DPH |
68/2022
|
|
31.10.2022 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/132
|
potraviny
|
644,10 |
s DPH |
58/2022
|
|
31.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/133
|
potraviny
|
309,94 |
s DPH |
70/2022
|
|
31.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/131
|
potraviny
|
318,86 |
s DPH |
69/2022
|
|
27.10.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Nákup OOPP ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
02022/77
|
|
25.10.2022 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
09.11.2022 |