|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Vývoz BRKRO 12/2020
|
22,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2019/24
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Ján Beskyd - DDD |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
plyn 01/2021
|
1 406,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
13.01.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/002
|
potraviny
|
394,35 |
s DPH |
6/2021
|
|
11.02.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/ŠJ/001
|
potraviny
|
218,86 |
s DPH |
08/2021
|
|
09.02.2021 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/26
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
RAABE, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/27
|
Preprava osôb škola v prírode
|
346,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
DMM BUS, s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/005
|
potraviny
|
215,18 |
s DPH |
ŠJ 10/2014
|
|
14.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
Vodné, stočné 4/1019 B
|
146,41 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
plyn 05/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/113
|
potraviny
|
335,31 |
s DPH |
67/2020
|
|
14.12.2020 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
Telefón 04/2019
|
105,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/111
|
potraviny
|
87,60 |
s DPH |
71/2020
|
|
04.12.2020 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/008
|
potraviny
|
58,26 |
s DPH |
ŠJ 12/2014
|
|
16.01.2014 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
Technik PO 4/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
Odhrňovanie snehu k školskej jedálni
|
19,68 |
s DPH |
5/15
|
|
11.02.2015 |
Verejnoprosoešné služby, p.o. |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2014/ŠJ/009
|
potraviny
|
221,86 |
s DPH |
ŠJ 6/2014
|
|
17.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/ŠJ/109
|
potraviny
|
273,41 |
s DPH |
60/2020
|
|
03.12.2020 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2026 |