|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
revízia hasiacich prístrojov
|
388,00 |
s DPH |
02019/60
|
|
22.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/67
|
Školské tlačivá
|
64,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/129
|
potraviny
|
10,16 |
s DPH |
56/2019
|
|
30.08.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Vodné, stočné 9/2019 A
|
365,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/45
|
Mesačník DUO 2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
PORADCA s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
335,06 |
s DPH |
02019/50
|
|
13.09.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
Popisovače 8 ks
|
9,84 |
s DPH |
02019/49
|
|
11.09.2019 |
KP plus |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/140
|
potraviny
|
196,68 |
s DPH |
60/2019
|
|
20.09.2019 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
plyn 09/2019
|
2 046.00 |
s DPH |
9/2018
|
|
03.09.2019 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
ročný prístup na VSSR
|
117,00 |
s DPH |
02019/40
|
|
08.08.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/59
|
Učebnice ANJ
|
605,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PhDr. E. Martinčoková |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Vodné, stočné 7/2019 A
|
54,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Vodné, stočné 7/1019 B
|
94,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/134
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
66/2019
|
|
13.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/62
|
Zariadenia do kúpeľne ZŤP
|
672,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/61
|
Rekonštrukcia WC/kúpeľňa ZŤP žiaci
|
4 990,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Vodné, stočné 8/2019 A
|
243,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/58
|
Schodolez s príslušenstvom a integr. vozíkom podľa ponuky
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Ridop s.r.o |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
Vodné, stočné 8/1019 B
|
101,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
- |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Telefón 07/2019
|
94,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2019 |
